Ver el código de «Proceso Publicacion /4/6/8»

'''TAREAS
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1- '''Calculo de Fecha para lanzar la liquidaciones del /4/6/8
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 Se toma como base la fecha de publicacion establecida en el cronograma enviado a las dependencias.
 Por ej. para Febrero 2012 es el 17-02-2012, entonces se vuelve para atras aprox dos dias habiles 16,15.
 Esto quiere decir que el dia 15-02-2012 es cuando se debe empezar a largar las liquidaciones del /4 y /6 en horario laboral antes de las 1400. Como cada proceso dura aprox 30 minutos aconsejo que esto se inicie a las 11:00. El proceso largo es el /8 y para no quitar tiempo a sueldos se larga despues de las 14:00 hs. De esta forma el 16/2 se arman los totales y se suben para que el 17 esten publicados a primer hora. 
'''2-Liquidacion del /4/6/8'''
2-1  Antes de largar las liquidaciones hay que controlar las formulas de contribuciones porque hay un cambio a fin de mes de las mismas y generalmente quedan con la resta de un retroactivo que para la publicacion NO DEBE ESTAR.
 Es decir ir al pampa central->conceptos e ingresasar al:
  901 y 903
  931 y 933
Pd: no puedo ingresar al pampa en este momento y no me acuerdo bien cuales son pero las digo que son los que tienen en la descripcion del mismo la leyenda doble del porcentaje "... 7.33/5,83. Son dos para la general y dos para asignaciones.
Lo que deben hacer es entrar en cada formula (son tres, una para la novedad que no se toca y las otras de calculo) y borrar sin miedo la parte en la formula del retroactivo. Por ejemplo va a decir Acum[4]-AcuRet[4]. Lo que deben borrar es la parte del -AcuRet[4].
Debe quedar asi  Acum[4]* 7,33 etc  . Esa resta hace que cuando el agente tiene solo un pago retroactivo le resta todo y no le liquida la contribucion. DE NO HACER ESTO CUANDO PASEN EL PROGRAMA DE CONTROL DE CONTRIBUCIONES van a aparecer como que les faltan contribuciones. Recuerden que el control es del total con aporte de cada cargo se calcula el 24% y eso debe dar. (salvo jubilados)
2-2 Una vez controladas las formulas se puede largar las liquidaciones de esta forma
    A) CORTAR EL ACCESO A LOS USUARIOS Y Borrar el dh21.dat del pampa central cuando se hace por primer vez.
    B) Largar la liquidacion de becas/6
    C) BORRAR por las dudas pero desde el boton borrar liquidaciones la general antes de largar el barra 4
    D) largar la liquidacion del /4

'''3-TOPES /4'''
3-1Una vez terminada la liquidacion del /4 se debe sacar un listado de control de topes de asignaciones y entregarselo a sueldos para que lo modifique. Este es el motivo por el cual se debe dejar siempre tiempo para la liquidacion del /4 y que sea en horario laboral asi corrige sueldos los topes.
Para correr este listado se debe:
  A) Abrir desde el fox el proyecto anexo de la red n:/anexo
  B) Ir a la ventana de comando y ejecutar este comando con un enter
     SET DEFA TO N:/ANEXO
  C) Posicionarse en los formularios y ejecutar el que dice topes (creo o asig) y este correra el programa. Si les pide la conexion siempre es la del central conpampa_sql.
  D)  Como no esta enganchado el listado automaticamente despues q termina ir a los informes del fox y buscar uno llamdo creo topes y ejecutarlo.
  E) Imprimirlo con la pdf y mandarselo a sueldos por correo para que quede asentado.
3-2 Una vez entregado a sueldos el listado ellos corrigen si corresponde asi que deben habilitarles por un rato hasta que terminen el pampa central . Solo asi se puede largar contratos.
pd: en caso de no poder correr este programa y publicar sin este control en la dependencia deberia saltar los casos que se les ha quitado parte del monto y podrian pedir que se les corrija y vuelva a subir.

'''4-Liquidacion del barra 8 o contratos'''
Una vez terminado con las asignaciones se puede largar la liquidacion de contratos .


'''5-Armado de bases de datos'''
Para armar las bases ingresar al anexo como lo mencionamos antes y ejecutar lo siguientes formularios
BECAS---separo_becas.frx :arma la base y la copia en liquidaciones/mmaa/ como Dh21_6MMAA 
AIGNACIONES--- OJO HAY QUE CORREO OTRO PROGRAMA ANTES . esto se debe a una correccion que se realiza de la liquidacion por el tema de los retroactivos. Buscar el formulario arreglo_imp_hs.frx y ejecutarlo. Este llama a un programa que forma la base llamada dh21_4mmaat.dbf. Si no esta alli buscarla en bases_informes del c de la maquina que lo esta corriendo y copiarlo manualmente. Controlar esto y copiarlo a donde corresponde o sea a t:/liquidaciones/mmaa. Antes de correr este programa deben ingresar al .prg que llama el formulario (creo arreglo_imphs.prg) y al final corregirle el camino de donde deja la base porque esta estatico y si no lo hacen lo va a copiar en el mes anterior.
Despues de armada esta base correr el formulario separo_liq.frx y va a pedir esta base. Cuando termina se deberia haber formado el dh21_4mmaa.dbf.
CONTRATOS--- correr el separo_cont.frx . Arma la base dh21_8mmaa .

'''5-Control de contribuciones en /4 Y /8'''
Para control de las formulas se elaboro un control con una pantalla o formulario llamada control_contrib.frx . Este este en el anexo y en el ejecutable tb. Esto pide el dh21_4mmaa y calcula por el total de la persona el 24% de lo que deberia dar y suma todas las calculadas por pampa y si hay una diferencia mayor a dos centavos la imprime. Si algo salio muy mal ,por ejemplo el cambio de las formulas y sus retros aparecen aca los casos. Se puede corregir la formula y liquidarlos individualmente si no son muchos.
Hay que tener en cuenta de fijarse que el agente que sale en el listado no sea jubilado porque sale como error y no lo es ya que ellos tienen un porcentaje menor al 24 de descuento. Es decir hay que obviarlos. Creo que agregue en el programa que obviara los jubilados.
Recien despues de este control de las dos bases asignaciones y contratos podemos decir que estan correctas y elaborar los totales para las dependencias.
RECUERDEN TODAS LAS CONEXIONES QUE PIDA EL ANEXO SON LA DEL CENTRAL, PARA QUE LEVANTE BIEN LOS DATOS!!!