Diferencia entre revisiones de «Becas de ayuda economica»
De Wiki
(→acreditacion) |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
===Tareas:=== | ===Tareas:=== | ||
| − | + | #Parcializar las bases en PAMPA-SAE. Dia 15 en adelante | |
| + | #Subir a la página parcializacion y dh22 con la liquidación abierta. En AYEC (/descargas/deps/ayec) | ||
| + | #Descargar archivo y dh22(TAREA EN DEPENDENCIA) | ||
| + | #Ingresar de novedades(TAREA EN DEPENDENCIA) | ||
| + | #Enviar novedades a DGP(correo o pagina), emitir listado de conceptos liquidados y entregar a Sueldos (dep liquida todos y genera listado) | ||
| + | #Ejecutar cierre de PAMPA-SAE.(Bk antes y después del cierre) | ||
| + | #Copiar dh22 del pampa central | ||
| + | #Incorporar novedades enviadas,(previo generar y copiar en la carpeta del mes : novedades )ver [[Concentracion]]), liquidar (ver [[Liquidación en Pampa]]), emitir listado de conceptos liquidados y entregar la ultima página a sueldos, para comparar con el enviado por dep. | ||
| + | #Solicitar cuentas bancarias (ver [[Solicitud de aperturas de cuentas bancarias]]) si hay altas de legajo. Día 1 del mes.( Sueldos(Estela)->Computos(Cristina)).LEGAJO:Control de los datos personales:legajo,apellido y nombre,DNI, CUIL, fecha de nacimiento, pais de origen. | ||
| + | #Incorporar cuentas (diana/estela) (ver [[Incorporacion de cuentas bancarias]]), poner tilde en stop liquidación en los rechazos (Estela), pagar en Dependencia y tramitar la cuenta en la próxima solicitud. Las personas que nunca cobraron y/o no corresponda pedir cuenta grabar en cuenta 9999999, para que no se pida el numero de cta. Si en un futuro corresponda pedir cuenta borrar el numero. | ||
| + | #Liquidar de nuevo para que se genere la liq de las personas con cuentas. | ||
| + | #Entregar listado conceptos liquidados a la dep para control | ||
| + | #Dependencia envía nota aceptando la liq e informando los cambio | ||
| + | #Ingresar modificaciones, tarea de sueldos. | ||
| + | #Liquidar de nuevo, mandar correo a Diana y sueldos informando monto y cantidad de alumnos. | ||
| + | #Avisar a Tesorería de DGP, importe y fecha de pago, tarea de sueldos | ||
| + | #Generar acreditación. Día 15 del mes | ||
| + | #Todos los meses repetir desde 1 | ||
| − | + | ==acreditacion== | |
| + | 1) generar en pampa sae desde acreditacion el archivo txt, marcando con contro, de (acredit_h0416.txt) | ||
| − | + | [[Imagen:seleccion 416.jpg]] | |
| − | + | 2) guardar el archivo en transacciones/acreditaciones/mmaa (abril) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 3) ejecutar desde el werken la opcion acreditacion becas sae | |
| − | + | primero : indicar fecha de pago que es la indicada por sueldos | |
| + | segundo presionar boton ejecutar | ||
| + | tercero presionar boton crear archivos | ||
| + | cuarto generar apoyo (aparecen dos browsen que señalan en caso de dos personas con la misma cuenta quienes son , sino solo estan en blanco y hay que proseguir) | ||
| − | + | 4) buscar el apoyo apoyo_nacionhMMAA en transacciones/reportes/mmaa/ y enviarlo a sueldos@spgi.unc.edu.ar con copia a dopi | |
| − | + | 5) buscar en transacciones/acreditaciones/mmaa el archivo BNA0416_h.txt | |
| − | + | 6) renombrar el archivo BNA0416_h.txt por sueldos.txt (si ya existe otro hacer bk) | |
| − | + | 7) copiar el archivo bna0416_h.txt en pendrive con etiqueta sueldos.txt | |
| + | |||
| + | 8) buscar en T:\acreditacion\md5 checker el exe y correrlo. | ||
| + | Tildar la opcion "create md5 checksun y buscar el txt del pendrive) | ||
| + | Presionar aceptar e irse al pendrive y crear una carpeta. antes de grabarla presionar las teclas "control v". Esto hara que se cree una carpeta con el nombre del md5. | ||
| + | Despues ir al werken en sueldos hay una opcion de control de archivo banco nacion . Alli hay que seleccionar el sueldos.txt del PENDRIVE. Esto genera un reporte que que imprimirlo en pdf | ||
| + | Grabar el pdf de control de pendrive en transacciones/reportes/mmaa con el nonbre registro_nacionhmmaa. | ||
| + | Controlar el reporte de control de pendrive (totales, fecha de pago, errores en registro, etc) | ||
| + | |||
| + | 9) copiar la carpeta del md5 en acreditaciones | ||
| + | |||
| + | 10) ir a transacciones/notas/mmaa. Hay que buscar en el anterior la nota_h y copiarla al actual. Despues modificar los montos y fecha de la nota | ||
| + | |||
| + | 11) imprimir dos copias y hacerla firmar por la directora de DOPI | ||
| + | |||
| + | 12) copiar en la carpeta de pendrive el numero a entregar a sueldos | ||
| + | |||
| + | 13) poner el pendrive en un sobre con las indicaciones de proceso becas sae y fecha de acreditacion . Pueden copiar en notas hay un doc con el sobre para imprimir. | ||
| + | |||
| + | 14) entregar a Patricia el sobre con el pendrive y las dos notas. Debe devolover una firmada. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | |||
Estas tareas se hacen en la dependencia en este caso es la dep47 Secretaria de Asuntos estudiantiles Encargada | Estas tareas se hacen en la dependencia en este caso es la dep47 Secretaria de Asuntos estudiantiles Encargada | ||
| − | Lic.Rosa Martinez | + | Lic.Rosa Martinez(chochimartinez@hotmail.com) |
| − | Tel:4332033-34-37-38 | + | Tel:4332033-34-37-38 solo los viernes.el resto de los dias trabaja en ciudad universitaria. |
Revisión actual del 08:53 20 abr 2016
Objetivo: generar Pampa para ingresar novedades en depencia.Concentración , liquidación y acreditacion. Origen : Pampa _sae Lugar : Servidor
Tareas:
- Parcializar las bases en PAMPA-SAE. Dia 15 en adelante
- Subir a la página parcializacion y dh22 con la liquidación abierta. En AYEC (/descargas/deps/ayec)
- Descargar archivo y dh22(TAREA EN DEPENDENCIA)
- Ingresar de novedades(TAREA EN DEPENDENCIA)
- Enviar novedades a DGP(correo o pagina), emitir listado de conceptos liquidados y entregar a Sueldos (dep liquida todos y genera listado)
- Ejecutar cierre de PAMPA-SAE.(Bk antes y después del cierre)
- Copiar dh22 del pampa central
- Incorporar novedades enviadas,(previo generar y copiar en la carpeta del mes : novedades )ver Concentracion), liquidar (ver Liquidación en Pampa), emitir listado de conceptos liquidados y entregar la ultima página a sueldos, para comparar con el enviado por dep.
- Solicitar cuentas bancarias (ver Solicitud de aperturas de cuentas bancarias) si hay altas de legajo. Día 1 del mes.( Sueldos(Estela)->Computos(Cristina)).LEGAJO:Control de los datos personales:legajo,apellido y nombre,DNI, CUIL, fecha de nacimiento, pais de origen.
- Incorporar cuentas (diana/estela) (ver Incorporacion de cuentas bancarias), poner tilde en stop liquidación en los rechazos (Estela), pagar en Dependencia y tramitar la cuenta en la próxima solicitud. Las personas que nunca cobraron y/o no corresponda pedir cuenta grabar en cuenta 9999999, para que no se pida el numero de cta. Si en un futuro corresponda pedir cuenta borrar el numero.
- Liquidar de nuevo para que se genere la liq de las personas con cuentas.
- Entregar listado conceptos liquidados a la dep para control
- Dependencia envía nota aceptando la liq e informando los cambio
- Ingresar modificaciones, tarea de sueldos.
- Liquidar de nuevo, mandar correo a Diana y sueldos informando monto y cantidad de alumnos.
- Avisar a Tesorería de DGP, importe y fecha de pago, tarea de sueldos
- Generar acreditación. Día 15 del mes
- Todos los meses repetir desde 1
acreditacion
1) generar en pampa sae desde acreditacion el archivo txt, marcando con contro, de (acredit_h0416.txt)
2) guardar el archivo en transacciones/acreditaciones/mmaa (abril)
3) ejecutar desde el werken la opcion acreditacion becas sae
primero : indicar fecha de pago que es la indicada por sueldos segundo presionar boton ejecutar tercero presionar boton crear archivos cuarto generar apoyo (aparecen dos browsen que señalan en caso de dos personas con la misma cuenta quienes son , sino solo estan en blanco y hay que proseguir)
4) buscar el apoyo apoyo_nacionhMMAA en transacciones/reportes/mmaa/ y enviarlo a sueldos@spgi.unc.edu.ar con copia a dopi
5) buscar en transacciones/acreditaciones/mmaa el archivo BNA0416_h.txt
6) renombrar el archivo BNA0416_h.txt por sueldos.txt (si ya existe otro hacer bk)
7) copiar el archivo bna0416_h.txt en pendrive con etiqueta sueldos.txt
8) buscar en T:\acreditacion\md5 checker el exe y correrlo.
Tildar la opcion "create md5 checksun y buscar el txt del pendrive) Presionar aceptar e irse al pendrive y crear una carpeta. antes de grabarla presionar las teclas "control v". Esto hara que se cree una carpeta con el nombre del md5. Despues ir al werken en sueldos hay una opcion de control de archivo banco nacion . Alli hay que seleccionar el sueldos.txt del PENDRIVE. Esto genera un reporte que que imprimirlo en pdf Grabar el pdf de control de pendrive en transacciones/reportes/mmaa con el nonbre registro_nacionhmmaa. Controlar el reporte de control de pendrive (totales, fecha de pago, errores en registro, etc)
9) copiar la carpeta del md5 en acreditaciones
10) ir a transacciones/notas/mmaa. Hay que buscar en el anterior la nota_h y copiarla al actual. Despues modificar los montos y fecha de la nota
11) imprimir dos copias y hacerla firmar por la directora de DOPI
12) copiar en la carpeta de pendrive el numero a entregar a sueldos
13) poner el pendrive en un sobre con las indicaciones de proceso becas sae y fecha de acreditacion . Pueden copiar en notas hay un doc con el sobre para imprimir.
14) entregar a Patricia el sobre con el pendrive y las dos notas. Debe devolover una firmada.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas tareas se hacen en la dependencia en este caso es la dep47 Secretaria de Asuntos estudiantiles Encargada
Lic.Rosa Martinez(chochimartinez@hotmail.com)
Tel:4332033-34-37-38 solo los viernes.el resto de los dias trabaja en ciudad universitaria.
