Diferencia entre revisiones de «Publicación Página Web archivos para SIGECO»
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| + | - Entrega la planilla de reproceso a Diana | ||
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| + | Copiamos mediante filezilla solamente los txt y los pdf cada uno en sus respectiva dependencia. | ||
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| + | - T:\liquidaciones\pasige\AAAAMM\ a /htdocs/sitios/sitiodgp/areadescarga/downloadfilesdgp/DEPS/ | ||
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| + | - Para subir el dbf, la dependencia debe dar su conformidad por correo. | ||
Revisión actual del 13:14 6 sep 2015
Contenido
Publicación de los Archivos
Según fecha del Cronograma estimativo.
Procedimiento para la publicación de: Horas Extras - Asignaciones Complementarias - Contratos - Becas y Pasantes
- Lo 1º que debemos hacer es borrar los archivos publicados el mes anterior. Se lo realiza desde la antigua página de la DGP (http://www.dgp.unc.edu.ar/index1.php) ingresando con usuario AUROCRIS al menú mantenimiento. En el link "Borrar Archivos de Becas,Asig,Contratos y Bases PAMPA"
Nos va aparecer la siguiente ventana
# borramos becas # borramos asignaciones complementarias # borramos contratos
NOTA: Momentáneamente el borrado de archivos se deberá realizar de forma manual desde Internet Explorer ingresando a ftp://200.16.30.9
- Los archivos que genera el proceso son de ext. TXT, DBF, PDF-de totales
- Diana nos avisa cuando están preparados.
- Los archivos quedan en el T:\liquidaciones\pasige\AAAAMM
- Desde el mes de agosto/2013 la dependencia debe confirmar que están correctos enviando un correo a computos@spgi.unc.edu.ar
La conformidad de la Dependencia,día y hora, se debe registrar en una planilla virtual que se encuentra en
T:\REGISTROS_PROCRESOS CONCEN_PARCIALIZ_HS EXTRAS_PUBLICACION\PUBLICACION EN LA WEB\
En el cual se deberá crear una carpeta por cada mes con el formato MES-AAAA (Ej. ENERO-2014), en donde irá el archivo formato Excel para el control de las publicaciones correspondiente al mes.
- En 1er. lugar subimos solo el TXT y el PDF (a donde los subo). Utilizar el Browser Explorer
- La dependencia debe controlar los archivos.
- Una vez que la dependencia confirma por correo que están correctos Subimos el archivo DBF(a donde los subo).
Aclaraciones
- Si la Dependencia detecta errores, deben comunicarse con SUELDOS
- Sueldos completa la planilla denominada: Registro de reprocesos por errores
- Se corrige en Pampa
- Procesa Liquidación
- Entrega la planilla de reproceso a Diana
- Diana reprocesa y registra en la planilla su operación
- Aurora Controla PDF. Control_de_Totales_de_Sueldo_contra_Archivos_de_Sigeco
Final: Se publican nuevamente los archivos corregidos:TXT y PDF
Copiamos mediante filezilla solamente los txt y los pdf cada uno en sus respectiva dependencia.
- T:\liquidaciones\pasige\AAAAMM\ a /htdocs/sitios/sitiodgp/areadescarga/downloadfilesdgp/DEPS/
- Para subir el dbf, la dependencia debe dar su conformidad por correo.
