Diferencia entre revisiones de «Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas»
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1) Procesar desde WERKEN2 | 1) Procesar desde WERKEN2 | ||
2) USUARIO - CLAVE | 2) USUARIO - CLAVE | ||
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3) Seleccionar Operaciones | 3) Seleccionar Operaciones | ||
4) Selecciono Pedido de cuentas - Generar Archivo UCOR | 4) Selecciono Pedido de cuentas - Generar Archivo UCOR | ||
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9) Si se detecta error en el control, Legajos debe modificar en Pampa y computos nuevamente debe procesar cuentas Bancarias. | 9) Si se detecta error en el control, Legajos debe modificar en Pampa y computos nuevamente debe procesar cuentas Bancarias. | ||
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Revisión del 14:37 16 mar 2015
Una Vez Finalizada la concentración:
1) Procesar desde WERKEN2
2) USUARIO - CLAVE
3) Seleccionar Operaciones
4) Selecciono Pedido de cuentas - Generar Archivo UCOR
5) Una vez finalizado el proceso, se genera un archivo ucor.txt y amaltas.txt en (c:/anexo/txt)
6) Se imprime dos copias de UCOR y se lo entrega en la Oficina de Sueldos (Patricia) para que la Ofic. de legajos haga el control
7) Si esta todo bien, lo que se envia al Banco es el txt llamado amaltas. OJO!! en amaltas se genera una fecha que debemos borrar antes de enviar al Banco.
8) En el pendrive debe ir un archivo llamado amaltas.txt - Imprimir 2 copias de UCOR y Hacer una nota de envio al Banco.Todo se entrega en sueldos.
9) Si se detecta error en el control, Legajos debe modificar en Pampa y computos nuevamente debe procesar cuentas Bancarias.
(repetir desde punto 4)
