Diferencia entre revisiones de «Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas»
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6) Se imprime dos copias de UCOR y se lo entrega en la Oficina de Sueldos (Patricia) para que la Ofic. de legajos haga el control | 6) Se imprime dos copias de UCOR y se lo entrega en la Oficina de Sueldos (Patricia) para que la Ofic. de legajos haga el control | ||
| − | 7) Si esta todo bien, lo que se envia al Banco es el txt llamado amaltas. OJO!! en amaltas se genera una fecha que debemos borrar antes de | + | 7) Si esta todo bien, lo que se envia al Banco es el txt llamado '''amaltas.txt''' OJO!! en amaltas se genera una fecha que debemos borrar antes de copiar al Pendrive. |
| − | + | 7.2) Si se detectaron errores y la Of. de sueldos hizo correcciones, se debe volver a generar el proceso de '''Cuentas Bancarias''', para tomar el nuevo archivo. (repetir desde punto 1 a 4) | |
| − | + | Una vez generado el nuevo archivo, Ademas se pueden presentar dos situaciones que también deben registrar en el archivo '''amaltas.txt'''. | |
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| + | a) '''Cambio de sucursal''' "cuatro digitos al comienzo 1570"(se debe corregir desde cualquier editor | ||
| + | de textos y reemplazar el 1570 de casa central" | ||
| + | b) '''Cuando es extranjero''', La Of. de Legajos lo expresa en la planilla, Ejm. Peruano. | ||
| + | Posteriormente se debe reemplazar en el txt, en el campo nacionalidad donde figura "'''AR'''" | ||
| + | por la Sigla del pais que corresponda (Ver Tabla en carpeta Banco). | ||
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| + | 8) En el pendrive debe ir un archivo llamado '''amaltas.txt''' - Imprimir 2 copias de UCOR y Hacer una nota de envio al Banco (Ver Ejm de nota del mes anterior). Todo se entrega en sueldos. | ||
Revisión actual del 19:50 17 ago 2015
Una Vez Finalizada la concentración:
1) Procesar desde WERKEN2
2) USUARIO - CLAVE
3) Seleccionar Operaciones
4) Selecciono Pedido de cuentas - Generar Archivo UCOR
5) Una vez finalizado el proceso, se genera un archivo ucor.txt y amaltas.txt en (c:/anexo/txt)
6) Se imprime dos copias de UCOR y se lo entrega en la Oficina de Sueldos (Patricia) para que la Ofic. de legajos haga el control
7) Si esta todo bien, lo que se envia al Banco es el txt llamado amaltas.txt OJO!! en amaltas se genera una fecha que debemos borrar antes de copiar al Pendrive.
7.2) Si se detectaron errores y la Of. de sueldos hizo correcciones, se debe volver a generar el proceso de Cuentas Bancarias, para tomar el nuevo archivo. (repetir desde punto 1 a 4)
Una vez generado el nuevo archivo, Ademas se pueden presentar dos situaciones que también deben registrar en el archivo amaltas.txt.
a) Cambio de sucursal "cuatro digitos al comienzo 1570"(se debe corregir desde cualquier editor
de textos y reemplazar el 1570 de casa central"
b) Cuando es extranjero, La Of. de Legajos lo expresa en la planilla, Ejm. Peruano.
Posteriormente se debe reemplazar en el txt, en el campo nacionalidad donde figura "AR"
por la Sigla del pais que corresponda (Ver Tabla en carpeta Banco).
8) En el pendrive debe ir un archivo llamado amaltas.txt - Imprimir 2 copias de UCOR y Hacer una nota de envio al Banco (Ver Ejm de nota del mes anterior). Todo se entrega en sueldos.
